| 索引号： | gxjscykfq-2021-00034 | 发布机构： | 高新技术产业开发区 |
| 信息名称： | 本溪市溪湖区日月岛街道办事处2019年度部门决算 | 主题分类： | 财政预决算 |
| 发布日期： | 2020-08-16 | 成文日期： | 2020-08-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市溪湖区日月岛街道办事处2019年度部门决算
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能行政单位
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况在编人数46人在职人员44人，其中行政人员21人包括工勤2人，事业人员24人，人员2019年增加8名公务员。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门工作开展情况及主要事业成效。2019年全年完成一般预算收入27,734,000元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。2019年全年完成一般预算收入27,734,000元。全年预算支出27,734,000元,比上年度一般预算增加12,899,604元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2019年因公出国0元,招待费0元,公务车费62325元.（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。2019年全年支出总额27,734,000, 项目支出21,591,530元.基本支出6,142,470元,其中人员经费支支出5,369,770元,日常公用经费支出772,700元.
（三）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析
年末部门资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
