| 索引号： | gxjscykfq-2021-00035 | 发布机构： | 高新技术产业开发区 |
| 信息名称： | 本溪市溪湖区张其寨街道办事处2019年度部门决算 | 主题分类： | 财政预决算 |
| 发布日期： | 2020-08-16 | 成文日期： | 2020-08-16 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市溪湖区张其寨街道办事处2019年度部门决算
2019年度张其寨办事处
部门决算分析报告
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能：在高新区管委会领导下贯彻执行党的方针政策和国家的各项法律、法规，负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2．机构情况：机构1个，没有变化。
3．人员情况：在职34人，退休25人。与上年相比在职减少2人，退休增加3人。原因是在职人员调出1人，调入2人，退休3人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
财政拨款收入年初预算数1064万元。财政支出预算数1064万元。
（二）收入支出预算执行情况。
财政收入预算数1064万元，财政支出预算数1064万元，其中：一般公共服务支出预算数564万元；公共安全支出预算数12万元；社会保障和就业支出预算数59万元；卫生健康支出预算数52万元；农林水支出预算数355万元；住房保障支出预算数22万元。与上年度对比上涨146万元，原因是工资上涨，雇佣人员费用增加。
1．收入支出与预算对比分析。
预算与决算基本无差异。
2．收入支出结构分析。
一般公共服务支出占总支出53%，公共安全支出占总支出的1.1%，社会保障和就业支出占总支出的5.5%，卫生简况支出占总支出的4.9%，农林水事务支出占总支出的33.4%，住房保障支出占总支出的2.1%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额222623.84元，其中：公务用车运行维护费119595.04元，同比下降35%；公务用车购置费92900元；公务接待费10128.8元，同比下降12.48%。
（2）会议费支出情况：本年无此项支出。
（3）培训费支出情况：培训费1900元。
（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入1064万元，财政支出1064万元，其中：基本支出802万元；项目支出262万元。
按功能分类其中：一般公共服务支出564万元；公共安全支出12万元；社会保障和就业支出59万元；卫生健康支出52万元；农林水支出355万元；住房保障支出22万元。
按经济分类其中：1、工资福利支出338万元，其中：基本工资139万元，津贴补贴75万元，奖金13万元，伙食补助21万元，养老保险33万元，职业年金9万元，医疗保险18万元，其他社会保障缴费2万元，住房公积金22万元，其他工资福利6万元。2、商品和服务支出655万元，其中：办公费36万元，咨询费5万元，电费6万元，邮电费7万元，取暖费21万元，差旅费2万元，维修维护费105万元，公务接待费1万元，劳务费426万元，工会经费11万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费16万元，其他商品和服务支出7万元。3、对个人和家庭的补助60万元，其中退休费39万元，抚恤金3万元生活补助18万元。4、资本性支出11万元，其中：办公设备购置2万元，公务用车购置9万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末收支持平无结余。
三、资产负债信息分析
（一）资产信息情况。
资产与去年同比增加115780元。增长原因是购置办公设备22880元，公务用车购置92900元。
（二）负债信息情况。
负债与去年同比减少780076.7元。减少原因是其他应付款减少。
