本溪高新技术产业开发区管理委员会
2013年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计13,954.08万元，包括：
财政拨款收入13，954.08万元，其中：公共预算财政拨款收入13，954.08万元。
（二）支出总计13,304.58万元，包括：
1.基本支出2650.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1286.4万元，对个人和家庭的补助支出354.12万元，商品和服务支出966.68万元。
2.项目支出10,654.51万元，主要包括药业基地基础设施建设及各部门专项事务等业务支出。
（三）年末结转和结余649.50万元
主要是上年工作未完结、项目延期等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪高新区管委会2013年整体公共预算财政拨款支出情况。2013年度公共预算财政拨款支出13,304.58万元，其中：基本支出2650.08万元，项目支出10,654.51万元。
（二）具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出13,304.58万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出4,368.81万元，国防7.69万元，教育支出32.00万元，科学技术支出371.14万元，社会保障和就业支出211.23万元，医疗卫生支出117.11万元，节能环保支出294.01万元，城乡社区事务支出4,903.98万元，农林水事务支出274.50万元，资源勘探电力信息等事务支出2,590.09万元，金融监管等事务支出82.85万元，国土资源气象等事务支出46.02万元，住房保障支出5.15万元。
1. 一般公共服务支出4,368.81万元，包括：
（1）人大事务12.72万元，主要是人代会、代表活动等经费支出。
（2）政协事务16.32万元，主要是政协考察及工作经费支出。
（3）政府办公厅（室）相关机构事务2737.51万元，主要是政府运行、办公楼维护、对外接待等工作经费支出。
（4）发展与改革事务186.20万元，主要是行政运行、项目申报与咨询等经费支出。
（5）统计信息事务75.89万元，主要是行政运行、经济普查及项目编制等经费支出。
（6）财政事务233.91万元，主要是行政运行、财政投资工程审计及财政专项工作经费等支出。
（7）税收事务2.22万元，主要是契税补贴等支出。
（8）人力资源事务100.67万元，主要是行政运行、机关事业单位人员培训管理、建设人力资源服务中心等支出。
（9）纪检监察事务101.95万元，主要是行政运行及订阅报刊等经费支出。
（10）人口与计划生育事务1.14万元，主要是2013年农村孕前优生健康检查区配套支出。
（11）商贸事务591.35万元，主要是行政运行、招商接待、招商考察等经费支出。
（12）质量技术监督与检验检疫事务61.46万元，主要是行政运行、食品抽样检查等经费支出。
（13）档案事务5万元，主要是举办药都颂诗词作品展经费支出。
（14）民主党派及工商联事务5万元，主要是民进第六次代表会议经费支出。
（15）群众团体事务18.57万元，主要是妇联、团委举办相关活动经费支出。
（16）宣传事务132.87万元，主要是行政运行、新闻媒体采访宣传、全运会营运费用等支出。
（17）党委办公厅（室）及相关机构事务86.03万元，主要是行政运行、党建工作、干部安家费等相关经费支出。
2.国防支出7.69万元，包括：
国防动员7.69万元，主要是征兵工作、民兵武器管理费等支出。
3. 教育支出32.00万元，包括：
普通教育32.00万元，主要是省实验中学庆典工程、十中教师住宅下水道维修支出。
4.科学技术支出371.14万元，包括：
（1）科学技术管理事务11.00万元，主要是科技部挂职锻炼费用支出。
（2）技术研究与开发96.88万元，主要是行政运行、研发中心地面修复等支出。
（3）其他科学技术支出263.26万元，主要是企业物业费补贴、科学家会堂会馆音效视频、孵化园维修维护费用等支出。
5.社会保障和就业支出211.23万元，包括：
（1）人力资源和社会保障管理事务支出103.13万元，主要是人员工资、劳动保障站工作经费等支出。
（2）民政管理事务8.12万元，主要是双拥活动及村民换届工作经费等支出。
（3）行政事业单位离退休98.08万元，主要是用于发放退休人员工资等支出。
（4）其他社会保障和就业支出1.9万元，主要是非税收入征收工作经费支出。
6. 医疗卫生支出117.11万元，包括：
（1）基层医疗卫生机构支出109.08万元，主要是人员工资、社区卫生服务中心装修款等支出。
（2）医疗保障6.20万元，主要是新农合办公室工作经费支出。
（3）其他医疗卫生支出1.83万元，主要是聘用人员劳务费支出。
7. 节能环保支出294.01万元，包括：
（1）环境保护管理事务支出53.63万元，主要是行政运行及非税收入工作经费等支出。
（2）污染防治210.38万元，主要是污水处理厂运行相关费用等支出。
（3）其他节能环保支出30.00万元，主要是沈溪新城总体规划影响编制费支出。
8.城乡社区事务支出4903.98万元，包括：
（1）建设市场管理与监督支出23.51万元，主要是招标代理、公共行政服务管理办公室等经费支出。
（2）其他城乡社区事务支出4880.47万元，主要是红旗、明华悦澜湾、花岭社区保障房相关税费等支出。
9. 农林水事务支出274.50万元，包括：
（1）农业支出93.67万元，主要是人员工资及办公经费等支出。
（2）林业支出92.46万元，主要是苗圃运行费用及矿山复垦、围栏封育工程经费支出。
（3）水利支出66.00万元，主要是人员工资及防汛工作经费等支出。
（4）其他农林水事务支出22.37万元，主要是用于劳动赔偿及疾病防控疫苗经费等支出。
10. 资源勘探电力信息等事务支出2590.09万元，包括：
（1）资源勘探开发和服务支出14.84万元，主要是人员工资及办公经费等支出。
（2）制造业975.39万元，主要是用于支持企业发展财政扶持支出。
（3）安全生产监管73.16万元，主要是人员工资、办公及安全生产相关经费支出。
（4）其他资源勘探电力信息等事务支出1526.70万元，主要用于医疗器械产业园一期工程项目等支出。
11. 金融监管等事务支出82.85万元，包括：
（1）金融监管部门行政支出37.85万元，主要是人员工资及办公等经费支出。
（2）其他金融监管等事务支出45.00万元，主要是用于上海陆家嘴金融城人才中心补偿。
12.国土资源气象等事务支出46.02万元，包括：
（1）国土资源事务支出45.02万元，主要是用于技术服务费、劳务费支出。
（2）气象事务支出1.00万元，主要是用于支付2013年气象服务费支出。
13.住房保障支出5.15万元，包括：
住房改革支出5.15万元，主要是用于发放员工住房货币化补贴支出。
 
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出596.01万元、因公出国（境）费19.63万元、接待费181.44万元车购置及运行维护费394.94万元。
1.因公出国（境）费19.63万元用于赴台经贸考察、欧洲招商推介、参加招商引资职团等，2013年参加出国（境）团组4个，累计6人次。
2.公务接待费181.44万元用于招商接待、考察、会议接待用餐、相关工作接待等，2013年公务接待累计1730余批次，15700余人。
3.公务用车购置及运行维护费394.94万元公务用车购置费10.53万元用车运行维护费384.41万元年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量31辆。