本溪高新技术产业开发区规划建设局2013年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计175,629.19万元，包括：
财政拨款收入175,629.19政拨款收入175,629.19万元，政府性基金收入35,319.41万元。
（二）支出总计175,591.67元，包括：
1.基本支出298.76万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出155.71万元，对个人和家庭的补助支出14.55万元，商品和服务支出128.14万元。
2.项目支出139,973.50万元，主要包括缴纳耕地占用税、营业税等业务支出。
（三）年末结转和结余37.52万元
主要是当年项目未完结等原因形成的结余。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映本溪高新技术产业开发区规划建设局2013年整体公共预算财政拨款支出情况， 2013年度公共预算财政拨款支出140,272.26万元，其中：基本支出298.76万元，项目支出139,973.50万元。
（二）具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出140,272.26万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区管理事务支出487.70万元，城乡社区规划与管理支出22.95万元，城乡社区公共设施支出139,761.61万元。
1. 城乡社区管理事务支出487.70万元，包括：
（1）行政运行96.08万元，主要是人员工资、办公经费等支出。
（2）城管执法170.78万元，主要是人员工资、非税收入征收工作经费等支出。
（3）工程建设管理8.95万元，主要是人员工资等支出。
（4）其他城乡社区管理事务支出211.89万元，主要是百合社区配套服务费用、规划评审、劳务费等支出。
2. 城乡社区规划与管理支出22.95万元，包括：
城乡社区规划与管理支出22.95万元，主要是规划技术人员咨询费、工业区改造招商策划费等支出。
3. 城乡社区公共设施支出139,761.61万元，包括：
其他城乡社区公共设施支出139,761.61万元，主要是缴纳耕地占用税、土地使用税、公用事业公司预算内维护、工程款等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出72.16万元，其中：公务接待费12.80万元，公务用车购置及运行维护费59.36万元。
1.公务接待费12.80万元，主要用于日常公务接待及工程材料采购、接待专家评审、员工加班用餐等，2013年公务接待累计170批次，1324人。
3.公务用车购置及运行维护费59.36万元，其中：公务用车运行维护费59.36万元。